目录

第一部分湖南省高速公路交通警察局邵阳支队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省高速公路交通警察局邵阳支队概况

一、部门职责

省高警局邵阳支队系副处级单位,主要担负贯彻执行国家有关道路交通管理法律、法规;组织、指导、监督全省公安交通管理部门维护城乡道路交通秩序,依法查处道路交通违法行为,预防和处理道路交通事故等工作职责。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。支队现有支队机关交管科、法制科、办公室、政工室、纪检室共5个科室,下设双清大队、隆回大队、洞口大队、塘渡口大队、新邵大队、武冈大队、新宁大队、绥宁大队等9个大队,均为正科级机构。

(二)决算单位构成。2021年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南省高速公路交通警察局邵阳支队部门本级。

第二部分

部门决算表

详见附件1

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2979万元。与上年相比,增加700.35万元,增加30.73%,主要是因为:一是两个交警基地的搬迁及改造;二是2020年度一个交警基地搬迁改造质保金的结转和预算追加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2928.00万元,其中:财政拨款收入2928.00万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2686.35万元,其中:基本支出1155万元,占43%;项目支出1531.35万元,占57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2979万元,与上年相比,增加704.03万元,增长30.94%,主要是因为增加了两个交警基地搬迁维修。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2686.35万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加462.38万元,增长20.79%,主要是因为增加了两个交警基地搬迁维修.

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2686.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2676.35万元,占99.63%;教育(类)支出10万元,占0.37%.

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2794万元,支出决算数为2979万元,完成年初预算的106.62%,其中:

1、公共安全支出

(1)公安行政运行

年初预算为1,145.00万元,支出决算为1145.00万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

(2)公安信息化建设

年初预算为85.00万元,支出决算为85万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平

(3)公安执法办案

年初预算为1688万元,支出决算为1446.35万元,完成年初预算的85.68%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分基地改造项目需结转至下一年度支付。

2、教育进修及培训培训支出

年初预算10.00万元,支出决算10.00万元,完成年初预算数的100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1155万元,其中:人员经费711.75万元,占基本支出的61.62%,主要包括住房公积金、其他工资福利支出等;公用经费443.25万元,占基本支出的38.38%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为370万元,支出决算为370万元,完成预算的100%,其中:

公务接待费支出预算为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成预算的100.00%,决算数与预算数持平,与上年相比增加0.67万元,增长203%,增长的主要原因是实际需求增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为369.00万元,支出决算为369.00万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平,与上年相比增加69万元,增长23%,增长的主要原因是增长的主要原因是新增了部分高油耗车辆及执法执勤量增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1万元,占0.03%,公务用车购置费及运行维护费支出决算369.00万元,占99.97%。其中:

1、公务接待费支出决算为1万元,全年共接待来访团组7个、来宾108人次,主要是国内公务接待活动发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为369.00万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费369.00万元,主要是车辆维修及燃油支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为69辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本部门无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出443.25万元,比上年决算数减少71.35万元,降低16.10%。主要原因是:机关压减一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.67万元,用于开展护路联防会议,人数120人,内容为部署道路交通安全工作联防;交通管理业务会议,80人,内容为部署交通管理;法制工作会议,人数50人,内容为部署法制工作。;开支培训费15.62万元,用于开展射击培训,人数197人,内容为射击技能培训;交管业务培训,人数197人,内容为交通管理;警察执勤执法安全防护培训,人数100人,内容为执法安全防护训练;党建培训,人数为166人,内容为党建学习。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额550.25万元,其中:政府采购货物支出102.78万元、政府采购工程支出447.48万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆69辆,其中,执法执勤用车69辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

见附件:2021年度湖南高速公路交通警察局邵阳支队整体支出绩效自评报告

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(名词解释应包含本部门专有名词,如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释)

第五部分

附件

附件:（邵阳支队）附件1.湖南省高速公路交通管理局邵阳支队2021年度部门决算公开表

（邵阳支队）附件2.湖南省高速公路交通管理局邵阳支队2021年度部门整体支出绩效自评报告