一、部门（单位）基本情况
　　湖南省公安厅是省政府主管全省公安工作的职能部门，依法履行下列职责：贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草地方性公安法规、规章草案；指导、监督、检查全省公安工作。掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大刑事犯罪案件（事件）、危害国家安全犯罪案件；负责侦办并协调市县公安机关侦办证券、期货犯罪案件。指导、监督全省公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；协调处置治安事故和骚乱。依法管理国籍、口岸检查工作；组织指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调涉外案件的查处。指导、监督全省公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；指导、参与重大交通事故的查处；管理全省高速公路交通秩序和安全。指导、监督全省公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。指导、监督全省公安机关对网络的安全保卫工作。指导、监督全省公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全省公安机关对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所等的管理工作；管理省看守所。组织实施对来湘党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。组织、指导、监督全省公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担省禁毒委员会办公室的日常工作。组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。指导全省公安机关装备、被装配置的计划、申报、分配、管理工作；指导全省公安基础设施建设工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。指导全省公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全省公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。制定全省公安队伍监督管理工作规章制度、组织、指导全省公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全省公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。管理、检查和监督全省民用航空安全保卫工作。组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。指导森林公安局业务工作。承办省人民政府交办的其他事项。
　　全省公安机关现有14个市州公安局、129个县市区公安局、2018个派出所。根据党和国家机构改革的整体部署，湖南省公安厅机构改革正在进行中，目前内设机构方案尚未出台。湖南省公安厅现有20个内设机构，即“3部”（警令部、政治部、警务保障部）、“12总队”（国保总队、经侦总队、治安总队、刑侦总队、禁毒总队、网络安全与行动技术总队、警务督察总队、监所管理总队、法制总队、反恐怖总队、科技信息化总队、交警总队）、“4处局”（信访处、驻京维稳处、人口与出入境管理局、机场公安局等），1所直属警察学院（湖南警察学院），1个业务指导单位（省森林公安局）。另，省纪委派驻省厅纪检监察组。
　　二、一般公共预算支出情况
　　（一）基本支出情况
　　2019年一般公共预算基本支出121,643.62万元，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出以及对个人和家庭补助等人员经费以及办公费、水电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费以及办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出情况
　　2019年湖南省公安厅无省级专项资金。
　　2019年一般公共预算项目支出95,946.76万元，其中：
　　1、一般行政管理事务支出15,390.85万元，主要用于公安机关一般业务办案、中心工作、突发事件处置等方面；
　　2、信息化建设支出13,998.21万元，主要用于公安科技信息化及手段建设方面；
　　3、执法办案支出36,255.17万元，主要用于治安管理、刑事侦查、经济犯罪、道路交通管理等执法办案方面；
　　4、教育支出7,213.29万元，主要用于警院高等教育、民警体能及各项业务素质培训方面；
　　5、其他公安支出23,089.24万元，主要用于发改、司法、科技、等方面。
　　三、政府性基金预算支出情况
　　2019年湖南省公安厅政府性基金1800万元，系2018年下达的高速公路车辆通行费运行资金，用于岳麓、醴陵基地建设，根据省委、省政府《关于开展党政机关办公用房及技术业务用房建设使用违规问题专项整治工作》文件精神，基地建设项目暂停。2019年，经请示省发改委，原已批概算的项目可重新启动，后报请省财政厅批准，岳麓、醴陵大队基地按原批概算进行预算评审后启动项目建设。2019年签订施工合同，已经按照合同约定支付797.59万元。
　　四、国有资本经营预算支出情况
　　无。
　　五、社会保险基金预算支出情况
　　无。
　　六、部门整体支出绩效情况
　　2019年，湖南公安机关在省委、省政府和公安部的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，忠实践行“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求和“政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警”新时代公安工作方针，主动服务省委“创新引领、开放崛起”战略，以做好新中国成立70周年大庆安保维稳工作为主线，忠诚履行“四大职责”“三安任务”，打好 “五大硬仗”，强化“五项保障”，深入推进“四个大抓”，有力维护了政治安全和社会大局持续稳定，社会治安评价、公安队伍建设评价均创历史新高达到92.39分、89.47分，同比分别提升0.66、3.2分。政治建警、扫黑除恶、指挥情报、警务机制改革、“云剑”追逃、命案积案攻坚、互联网+公安政务、禁毒、打击涉税犯罪、“一村一辅警”、“城市快警”等多项工作走在全国前列，全省道路交通事故预防工作除9月以外均排名全国第一方阵。
　　（一）运行成本及产出绩效
　　1、预算投入和完成情况。湖南省公安厅2019年度全年总预算收入303,452.31万元，其中：年初预算187,038.33万元，年中追加38,162.66万元，上年结转78,251.31万元。全年总支出245,105.73万元，总结余58,346.58万元，预算完成率80.77%。
　　2、“三公”经费情况。2019年“三公”经费年初预算数为7,723.18万元，其中，公务接待费265万元，公务用车购置及运行费7,097.8万元（其中，公务用车购置费2,074.84万元，公务用车运行费5,022.96万元），因公出国（境）费360.3万元。“三公”经费支出7,191.33万元，“三公”经费控制率未超100%。
　　3、公用经费控制率。2019年公用经费总预算25,250.62万元，其中，年初预算拨款19,486.25万元，上年结转5,764.37万元。实际支出23,359.67万元，控制率92.51%。
　　（二）效益分析
　　1、聚焦风险防控，抓好安保维稳。全面推进节点警务，按照重要节假日、重要会议、重大活动、敏感节点、应急时段等五种类型，梳理省级警务节点30个，市级警务节点112个，并出台《节点警务工作指引》，做到有的放矢、精准施策，共召开紧急视频会议80余场次，开展专项视频巡查调度50余场次。制定《关于对战时违抗命令、不听从指挥的公安机关领导干部采取禁闭措施的紧急通知》，按照“省包市、市包县、县包所”的要求，成立工作督导组和专门督导组，深入各市州开展包保督导和异地交叉督察，共检查113个重点区县、948个重点单位场所、786个基层所队，查纠问题1200余个。制定大庆安保维稳专项奖励实施方案，实行最高规格设奖、最大范围表彰、最快速度施奖、最佳效果激励战时奖励措施，火线授予30个二等功，对安保工作中表现突出的81个集体、2389名个人记功嘉奖，举行集中授奖、送奖上门活动234次，工作经验被公安部推介。
　　2、聚焦社会安全，担当责任使命。开展意识形态领域突出问题专项整治，严厉打击整治网上谣言和有害信息，严格执行7×24小时网上巡查监控，发现处置网上谣言3.7万条。制定《维护高校政治安全工作指引》，协助高校查清学生社团5000余个。搜集情报信息1660余条，成功侦破制贩假证等专案7起，得到公安部主要领导的批示肯定。全省共立邪教及有害气功类案件196起，抓获邪教人员570人，捣毁邪教窝点120个，取缔非法基督教聚会点22处。
　　3、聚焦扫黑除恶，发挥主力作用。全省已侦办涉黑案件105起，打掉涉恶团伙1126个，破获涉黑恶刑事案件8000余起，刑拘1万余人，查封冻结涉案资产90.5亿元，查处移交黑恶势力保护伞438人，成功侦办新晃“操场埋尸案”等大要案件。打掉涉砂类涉黑恶团伙21个，刑拘306人，查处涉案资产2.8亿元，查处移交“保护伞”公职人员78人，省内非法采砂犯罪几乎销声匿迹。4月份以来，打掉“三贷三霸”类黑恶团伙246个，破获刑事案件1700余起，刑拘2000余人。
　　4、聚焦治安防控，夯实基层基础。落实“一村一辅警”经费2.76亿元，全省配备专职驻村辅警2.53万人。新建、改扩建派出所149个，设置社区警务室2530个，建成综合警务指挥室722个，全省派出所实有警力占县市公安局总警力的47.8%。强力推进“十三五”基础设施项目建设，纳入中央预算内投资的301个项目中竣工217个、在建65个，整体开工率、竣工率分别达93.69%、72.09%，总建筑面积超过22万平方米。全省市、县公安机关公用经费标准分别提高至人均5.5万元、4.5万元，派出所备勤休息“一房一床”全部达标，全省更新单警装备1.7万套。58个监所完成建设目标任务，其中33个主体完成。持续推进“雪亮工程”建设，新增公共部位视频监控摄像头1.94万个，建设人像识别摄像机6000余个，省级平台接入各类视频监控24万余个。全力抓好“一标三实”和户口清理整顿工作，采集录入有效数据量1.4亿条，注销应销未销户口37万余个。
　　七、存在的问题及原因分析
　　在预算执行过程中存在执行偏离绩效目标的情况，主要体现在以下几个方面：
　　（一）预算完成率有待提高。由于部分项目资金、结余资金下达时间较晚未能及时使用拨付，有关项目工作开展时间较晚、结算支出时间滞后导致预算完成率较低，有待进一步提高。
　　（二）预算调整率偏高。本年度预算执行中，预算调整率偏高，主要原因是年中追加较多。追加一方面来自人员经费的政策性追加，另一方面来自办案业务支出和建设项目追加。
　　（三）预算绩效管理工作有待健全。对于预算绩效管理工作重视不够，对于预算绩效管理的计划性不足，我厅配套的工作机制还不成熟，相应的预算绩效管理办法还在制定中。在预算执行过程中，绩效管理的参与性不足。
　　八、下一步改进措施
　　一是把预算管理纳入项目管理体系，把预算编制与预算的执行工作贯穿于项目执行的全过程；二是强化预算刚性力度，减少部门预算执行中的调整，加快资金执行进度；三是加强与财政部门的沟通衔接，及时了解财政、财务规章制度，约束财经纪律，特别是对与当前财政经济环境不适用的事项，要及时征求财政意见，提供充分理由说服党委暂缓或停止事项；四是对业务类项目要实行深度整合，除财政据实核定项外，根据大类业务设立项目，既确保资金使用，又能应对年中临时新增业务。
　　九、绩效自评结果拟应用和公开情况
　　我厅严格按照要求，在规定的时间内将报告在省公安厅和省财政厅门户网站同时予以公开，数据真实可靠，并将评价结果与下年度预算安排进行挂钩。
　　十、其他需要说明的情况
　　纳入2019年预算整体支出绩效评价的二级预算单位包括：公安厅本级、湖南省公安厅交通管理局（即湖南省公安厅交警总队，下设16个三级预算单位）、湖南警察学院、湖南省公安厅机场公安局、湖南省强制医疗所。
　　附件： 湖南省公安厅绩效自评表