2021年湖南省公安厅交通管理局部门预算
2021年湖南省公安厅交通管理局部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
第二部分 2021年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
省公安厅交通管理局为副厅级单位，是省公安厅主管全省道路交通安全和交通秩序以及机动车辆、驾驶员工作的职能部门，主要担负国家有关道路交通管理法律法规贯彻执行；组织、指导、监督全省城乡道路交通秩序维护、道路交通违法行为查处、道路交通事故预防和处理；组织、指导开展道路交通安全宣传教育；组织、指导、监督全省车辆登记、牌证发放和驾驶人考试发证工作；研究、规划和组织推广应用交通管理科学技术；负责全省高速公路和城市快速道路交通安全管理工作的组织和管理；组织、指导全省公安交管部门队伍建设、纪律作风建设、政治思想和业务培训；协助市、州公安局党委管理交警支队领导班子；承办省委、省人民政府和省公安厅交办的其他工作等工作职责。
（二）机构设置。
总队现有办公室、政治部、纪委、交通秩序管理支队、事故预防与处理支队、车辆与驾驶人管理支队、执法监督支队、警务保障处、科技处、宣传处等10个部门，一个直属单位，即湖南省高速公路交通警察局（下设14个支队）。另有两个自收自支独立核算的公益二类事业单位：湖南省车辆号牌制作中心和湖南省公安厅交通警察总队机动车驾驶人考试中心。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总二级预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、湖南省公安厅交通管理局机关；
2、湖南省高速公路交通警察局；
3、湖南省高速公路交通警察局长沙支队；
4、湖南省高速公路交通警察局株洲支队；
5、湖南省高速公路交通警察局湘潭支队；
6、湖南省高速公路交通警察局衡阳支队；
7、湖南省高速公路交通警察局邵阳支队；
8、湖南省高速公路交通警察局岳阳支队；
9、湖南省高速公路交通警察局常德支队；
10、湖南省高速公路交通警察局张家界支队；
11、湖南省高速公路交通警察局益阳支队；
12、湖南省高速公路交通警察局永州支队；
13、湖南省高速公路交通警察局郴州支队；
14、湖南省高速公路交通警察局娄底支队；
15、湖南省高速公路交通警察局怀化支队；
16、湖南省高速公路交通警察局湘西支队。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算收入、上级财政补助收入以及上年结转结余收入等。2021年本部门收入预算110,197.71万元，其中，一般公共预算拨款107397.51万元，上级财政补助收入 10.00万元，以及上年结转结余收入2790.20万元。收入较去年增加5,688.13万元，主要变化是一般公共预算增加2887.93万元，上级财政补助增加10.00万元，上年结转结余增加2,790.2万元（2020年上年结转结余收入未纳入2020年年初预算）。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算110,197.71万元，其中，公共安全94,519.31万元，教育452.4万元，社会保障和就业4,513万元，卫生健康3680万元，住房保障7033万元。支出较去年增加5,688.13万元，主要是公共安全支出增加4,692.8万元，教育支出减少79.08万元，社会保障和就业支出减少189万元，卫生健康支出减少214万元，住房保障支出增加1,477.41万元。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算110,197.71万元，其中，公共安全支出94,519.31万元，占85.77%；教育支出452.4万元，占0.41%；社会保障和就业支出4,513万元，占4.1%；卫生健康支出3,680万元，占3.34%；住房保障支出7,033万元，占6.38%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数70,439.55万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算39,758.16万元，主要是部门为完成特定行政工作任务、道路交通管理事业发展目标发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：信息化建设支出10,060.48万元，主要用于公安内部网络租赁及信息化项目的建设和维护等方面；执法办案支出29,348.28万元，主要用于道路交通管理业务等方面；特勤业务支出20万元，主要用于高速公路警保卫等方面；培训支出329.4万元，主要用于各项业务素质培训。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年省公安厅交通管理局机关本级、高速公路交通警察局及所属14个市州支队的机关运行经费11,485.33万元，比上年预算增加848.1万元，上升7%，主要原因是新增高速公路相关办公场所等运行维护经费增加。
（二）“三公”经费预算：2021年省公安厅交通管理局机关本级、高速公路交通警察局及所属14个市州支队的“三公”经费预算数为6,446.75万元，其中，公务接待费70万元，公务用车购置及运行费6,366.75万元（其中，公务用车购置费1,185万元，公务用车运行费5,181.75万元），因公出国（境）费10万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加75.75万元，主要是公务接待费减少18万元，因公出国（境）费减少7万元，公务用车购置及运行费增加100.75万元。主要原因是新增高速公路新增执勤执法车辆及相关运维增加。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算162万元，拟召开65场会议，人数7355人次，其中包括：交通问题顽障痼疾全省性业务指导会议（人数240人，预算10万元），内容为全省性业务指导，将顽瘴痼疾整治行动与交警部门“五大曝光”相结合，每季度一次；交警执法规范化建设座谈调研会（人数60人，预算3万元），内容为讨论如何进一步提升执法评估的科学性；2021年全省公安交管工作会议（人数150人，预算5万元），内容为全省公安交管工作部署总结；2021年度务虚会（人数75人，预算6万元），内容为总结2020年度工作、座谈研究2021年工作；全省公安交警系统法制工作会议（人数100人，预算7万元），内容为总结执法工作经验分析研判形势；交警县域警务建设座谈调研会（人数80人，预算6万元），内容为摸索进一步提升县域警务的科学性；纪委派驻高警局纪检监察组季度工作例会（人数160人，预算7万元），内容为调度各派驻纪检监察组工作开展情况；业务工作会议（2场，人数325人，预算21万元）；高速公路交通警察局及市州支队工作会议（56场，人数6165人，预算97万元）。
培训费预算443万元，拟开展90场培训，人数8460人，其中包括：文秘信息培训（人数100人，预算10万元）；新型单警装备应用培训（人数90人，预算10万元）；科技信息化应用管理及维护培训（人数50人，预算5万元）；新闻舆情培训（人数80人，预算5万元）；党务工作培训班（人数50人，预算5万元）；警务实战技能培训（人数240人，预算10万元）；纪检监察业务培训（人数60人，预算6万元）；政工干部综合素质提升培训班（人数80人，预算8万元）；全省车辆缉查布控及最小作战单元培训（人数240人，预算10万元）；总队机关暨直属系统工会暨优抚业务培训班（人数120人，预算10万元）；阻抗法应对及安全防护教育培训（人数120人，预算7万元）；交通事故处理业务培训（人数100人，预算8万元）；其他交警各项业务培训（78场，人数7310人，预算349万元）。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额15,799.27万元，其中，货物类采购预算11,996.77万元；工程类采购预算3,463万元；服务类采购预算339.5万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1007辆，其中，一般公务用车和执法执勤用车622辆，特种专业技术用车和其他用车385辆。2021年拟新增配置公务用车66辆，全部为执法执勤用车。本年度未新增购置车辆及单位价值50万元、100万元以上的大型设备。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为107,407.51万元，其中，基本支出70,439.55万元，项目支出36,967.96万元，具体绩效目标详见报表。
（七）其他问题说明：2021年湖南省公安厅交通管理局无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、财政专户管理资金预算支出和省级专项资金预算，所以表15、16、17、18、19、20、21无数据。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
详情见附件。