2021年湖南省高速公路交通警察局湘潭支队单位预算
2021年湖南省高速公路交通警察局湘潭支队单位预算
目 录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 2021年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年单位预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
湖南省高速公路交通警察局湘潭支队是省公安厅交通管理局下属主管高速公路交通秩序和安全的职能部门，负责湘潭市高速公路公安道路交通管理工作。本单位为三级预算单位，下属大队无独立预算，公开数据为全支队三级预算数据。
（二）机构设置及预算单位构成。
湖南省高速公路交通管理局湘潭支队现有11个内设机构，即“4科室”（办公室、政工室、交管科、法制科）、“4个大队”（湘潭大队、雨湖大队、韶山大队、湘乡大队）、““2个中队”（昭山中队、水府庙中队），另加交通管理局纪委派驻支队纪检监察组。
预算单位构成情况：湖南省高速公路交通警察局湘潭支队单位本级预算。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算收入。2021年本部门收入预算1652.00万元，其中，一般公共预算拨款1652万元。收入较去年增加51万元，主要变化是一般公共预算增加51万元。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算1652万元，其中，公共安全1642万元，教育10万元。支出较去年增加51万元，主要是公共安全支出增加60万元，教育支出减少9万元。
三、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1652万元，其中，公共安全支出1642万元，占99.39 %；教育支出10万元，占0.61%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数918.7万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于辅警基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算733.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有运行维护专项，业务工作经费等，其中：信息化建设支出50万元，主要用于公安内部网络租赁及信息化项目的建设和维护等方面等方面；执法办案支出678.3万元，主要用道路交通管理、春运暑运纪检工作专项、公务车辆运行维护、基本生活设施改造、湘潭大队基地营房提质改造项目、湘乡大队基地营房提质改造项目、专用设备购置等方面；培训支出5万元，主要用于各项业务素质培训
四、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年湘潭支队机关、湘潭大队、雨湖大队、韶山大队、湘乡大队机关运行经费366.7万元，比上年预算增加28.7万元，上升8.5%，主要原因是经费支出性质的变化（办公费、印刷费全部列入基本支出机关运行经费）。
（二）“三公”经费预算：2021年湘潭支队“三公”经费预算数为218万元，其中，公务接待费预算4万元，公务用车运行维护费预算214万元，无因公出国（境）预算。2021年“三公”经费预算较2020年增加11万元，主要原因是新增2台执法勤务车辆，相应公务用车运行维护费预算增加。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算4万元，拟召开8场会议，人数560人次，其中包括：交管业务工作务虚会议（人数50人，预算0.5万元），内容为年度工作布置；法制工作业务年度会（人数50人，预算0.5万元），内容为部署法制各项重点工作；半年度工作会（人数60人，预算0.5万元），内容为总结半年度工作部署下半年工作；年度工作会（人数100人，预算0.5万元），内容为总结年度工作；春运动员会（人数100人，预算0.5万元），内容为部署春运工作；党员大会（人数100人，预算0.5万元），内容为换届选举党委成员；政治建警部署工作会（人数50人，预算0.5万元），内容为部署政治建警相关工作；交管工作业务年度会议（人数50人，预算0.5万元），内容为部署交通安全管理各项重点工作。
培训费预算10万元，拟开展7场培训，人数430人，其中包括：法制工作培训（人数60人，预算1万元）、交警业务培训（人数60人，预算1万元）、交警网校培训（人数50人，预算1万元）、辅警培训（人数80人，预算2万元）、政工民警素质提升培训（人数50人，预算2万元）、领导素质提升培训（人数100人，预算2万元）、财务培训（人数30人，预算1万元）。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额263.32万元，其中，货物类采购预算35.32万元；服务类采购预算228万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车40辆。其中，一般公务用车和执法执勤用车25辆，特种专业技术用车15辆。本年度未新增购置车辆及单位价值50万元、100万元以上大型设备。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1652万元，其中，基本支出918.7万元，项目支出733.3万元，具体绩效目标详见报表。
（七）其他问题说明：2021年湖南省公安厅交通警察局湘潭支队无对个人和家庭的补助、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、财政专户管理资金预算支出和省级专项资金预算，所以表10、11、15、16、17、18、19、20、21无数据。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年单位预算表
详情见附件。
湖南省高速公路交通警察局湘潭支队2021年部门预算公开表