2021年湖南省高速公路交通警察局郴州支队单位预算
2021年湖南省高速公路交通警察局郴州支队单位预算
目 录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 2021年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年单位预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
湖南省高速公路交通警察局郴州支队是省公安厅交通管理局下属主管高速公路交通秩序和安全的职能部门，负责郴州市高速公路公安道路交通管理工作。本单位为三级预算单位，下属大队无独立预算，公开数据为全支队三级预算数据。
（二）机构设置及预算单位构成。
湖南省高速公路交通管理局郴州支队现有17个内设机构，即“4科室”（办公室、政工室、交管科、法制科）、“9大队”（永兴大队、苏仙大队、宜章大队、临武大队、嘉禾大队、桂阳大队、北湖大队、汝城大队、桂东大队）、“3中队”（小塘中队、九龙江中队、流峰中队）。另加交通管理局纪委派驻支队纪检监察组。
预算单位构成情况：湖南省高速公路交通警察局郴州支队单位本级预算。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算收入和上年结转结余收入等。2021年本部门收入预算3486.3万元，其中，一般公共预算拨款3207万元，上年结转结余收入279.3万元。收入较去年减少250.7万元，主要变化是一般公共预算减少430万元，上年结转结余增加179.3万元（2020年上年结转结余收入未纳入2020年年初预算）。
（二）支出预算：2021年本单位支出预算3486.3万元，其中，公共安全3476.3万元，教育10万元。支出较去年减少250.7万元，主要是公共安全减少251.3万元，教育增加0.6万元。
三、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算3486.3万元，其中，公共安全3476.3万元，占99.7%，教育10万元，占比0.03%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数1560.9万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于警辅人员工资、社保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、培训费、物业费、维修（护）费等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算1925.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关运行维护专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：信息化建设支出69万元，主要用于公安内部网络租赁及信息化项目的建设和维护等方面等方面；执法办案支出1856.4万元，主要用于道路交通管理、事故处理及预防、基地建设搬迁等方面。
四、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年支队机关运行经费628.9万元，比上年预算增加36.9万元，上升6%，主要原因是支队汝城大队、临武大队两个新基地和小塘服务区入省执法服务站已经改造建成并投入使用，增加了水电费等公用经费。
（二） “三公”经费预算：2021年单位的“三公”经费预算数为374万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费368万元（其中公务用车运行费368万元），无因公出国（境）费。2021年“三公”经费预算较2020年增加11万元，其中公务用车购置及运行费增加11万元。主要是单位公务用车配置数量增加5台，为了满足新增车辆运维的实际需求。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算10万元，拟召开30场会议，人数830人次，其中包括：支队春运暑运专项工作会议（2场，人数160人，预算1.5万元），内容为春运、暑运期间交通安全管理工作部署；重点业务工作会议（4场，人数100人，预算1.4万元），内容为道路交通重点违法打击和事故预防工作推进；护路联防工作会议（4场，人数120人，预算1.3万元），内容为与高速公路辖区各联动单位联合管理的商议；综合业务工作会议（12场，人数180人，预算2.4万元），内容为业务、队伍等专项工作推进部署；支队全体党员会议（2场，人数150人，预算1.8万元），内容为单位全体党员选举、测评等大会；支队年度、季度工作总结会议（6场，人数120人，预算1.6万元），内容为季度年度交管业务工作总结推进。
培训费预算10万元，拟开展3场培训，人数260人，其中包括：支队纪检业务培训班（人数60人，预算1.6万元）、交警专项业务培训班（人数80人，预算3.6万元）、综合类业务培训班（人数120人，预算4.8万元）。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额761万元，其中，货物类采购预算97万元；工程类采购预算664万元。
（五） 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车74辆，一般公务用车和执法执勤用车45辆，特种专业技术用车29辆。单位价值2万元以上通用设备31台，单位价值5万元以上专用设备19台。本年度未新增购置车辆及单位价值50万元、100万元以上大型设备。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3207万元，其中，基本支出1560.9万元，项目支出1646.1万元，具体绩效目标详见报表。
（七）其他问题说明：2021年湖南省公安厅交通警察局郴州支队无对个人和家庭的补助、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、财政专户管理资金预算支出和省级专项资金预算，所以表10、11、15、16、17、18、19、20、21无数据。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括警辅人员经费、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、其他商品和服务支出。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年单位预算表
详情见附件。