目录

第一部分湖南省高速公路交通警察局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省高速公路交通警察局概况

一、单位职责

湖南省高速公路交通警察局是省公安厅交通管理局下属主管全省高速公路交通秩序和安全的职能部门,依法履行下列职责:负责全省高速公路公安道路交通管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)机构设置。

湖南省高速公路交通警察局现有25个内设机构,即“11科室”(办公室、政治处、交管科、法制科、装财科、科技科、特勤大队、基建办、重案大队、护路办、改革办)、“14支队”(长沙支队、株洲支队、湘潭支队、衡阳支队、邵阳支队、岳阳支队、常德支队、张家界支队、益阳支队、永州支队、郴州支队、娄底支队、怀化支队、湘西支队)。另,省公安厅交通管理局派驻纪检监察组。

(二)决算单位构成。湖南省高速交通警察局局机关本级决算。

第二部分

单位决算表

第二部分 单位决算表

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计54,642.56万元。与上年相比,增加33,062.26万元,增加153%,主要是因为:2020年起,人员经费统一由拥有人事权单位编列,全局在职及退休人员经费从以前年度各支队预算编列改为由局机关统筹支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计54,020.23万元,全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计53,536.6万元,其中:基本支出45,940.53万元,占85.82%;项目支出7,596.07万元,占14.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计54,623.09万元,与上年相比,增加33,074.52万元,增加153%,主要是因为2020年全局人员工资、养老保险、医保、公积金等福利保障,编列在局机关,由局机关统筹支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出52,534.2万元,占本年支出合计的98.13%,与上年相比,财政拨款支出增加40058.59万元,增长321.1%,主要是因为:一是全局人员工资、养老保险、医保、公积金等福利保障,编列在局机关,人员经费支出增加;二是增加公安检查站建设项目支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出52,534.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2,441万元,占4.65%;公共安全支出37,277.32万元,占70.96%;教育支出85.07万元,占0.16%;社会保障和就业支出4,004.5万元,占7.62%;卫生健康支出3,539万元,占6.74%;住房保障支出5,187.31元,占9.87%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为47,833.85万元,支出决算数为52,534.2万元,完成年初预算的109.8%,其中:

1、一般公共服务支出

(1)发展与改革事务其他发展与改革事务支出

年初无预算,支出决算为2,441万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用上年结转的其他发展与改革事务支出。

2、公共安全支出

(1)公安行政运行

年初预算为30,251.04万元,支出决算为32,056.48万元,完成年初预算的105.97%,决算数大于年初预算数的主要原因是:支出年中追加的人员综治绩效奖金。

(2)公安一般行政管理事务

年初无预算,支出决算为1,190.49万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:支出年中追加的新冠肺炎防疫工作经费。

(3)公安信息化建设

年初预算为1,682万元,支出决算为1,421.98万元,完成年初预算的84.54%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分信息化建设项目需结转至下一年度支付。

(4)公安执法办案

年初预算为3,043万元,支出决算为2,583.38万元,完成年初预算的84.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是:一般性支出压减及违法举报奖励经费结转至下一年度。

(5)公安特勤业务

年初预算为25万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

3、教育进修及培训支出

年初预算114.5万元,支出决算85.07万元,完成年初预算数的74.3%,决算数小于预算数的主要原因是:压减非重点、非刚需经费。

4、社会保障和就业支出

(1)行政事业单位养老行政单位离退休支出

年初无预算,支出决算为12.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加退休人员绩效奖金。

(2)行政事业单位养老机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为3,631万元,支出决算为3,631万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

(3)其他社会保障和就业其他社会保障和就业支出

年初预算为361万元,支出决算为361万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

5、卫生健康支出

(1)行政事业单位医疗行政单位医疗

年初预算为1,645万元,支出决算为1,645万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

(2)行政事业单位医疗公务员医疗补助

年初预算为1,894万元,支出决算为1,894万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

6、住房保障支出

(1)住房改革支出住房公积金

年初预算为2,810万元,支出决算为2,810万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

(2)住房改革支出购房补贴

年初预算为2,377.31万元,支出决算为2,377.31万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出45,940.53万元,其中:人员经费43,939.18万元,占基本支出的95.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等;公用经费2,001.36万元,占基本支出的4.36%,主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1,420万元,支出决算为1,420万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,因公出国(境)计划全面取消。与上年支出6.5万元相比,减少6.5万元,减少100%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,全年无因公出国(境)支出。

公务接待费支出预算为10万元,支出决算为10万元,完成预算的100%,决算数与年初预算数持平,与上年相比增加0.9万元,增长9.89%,增长的主要原因是根据政策,部分招待标准有所提高。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1,410万元,支出决算为1,410万元,完成预算的100%,决算数与年初预算数持平,与上年相比减少232.95万元,降低14.18%,降低的主要原因是:因新冠疫情压减了购置经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算10万元,占0.7%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1,410万元,占99.3%。其中:

1、公务接待费支出决算为10万元,全年共接待来访团组101个、来宾789人次,主要是国内公务接待活动发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1,410万元,其中:公务用车购置费1,100万元,更新执勤执法车辆75辆。公务用车运行维护费310万元,主要是车辆维修及燃油支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为57辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1,002.41万元;支出1,002.41万元,其中项目支出1,002.41万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出2,001.36万元,比年初预算数增加114.36万元,上升6.06%。主要原因是:人员职级晋升后相应交通补贴增加。

十、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费15万元,用于开展全省高速公路交管工作会议,人数150人,内容为总结部署全省高速公路道路交通安全工作;全省高速公路隐患整治工作会议,人数100人,内容为强化道路隐患整治,实现降事故、保安全、保畅通;全省高速交警队伍管理工作会议,人数150人,内容为强化队伍管理;开支培训费85.07万元,用于开展事故处理培训,人数60人,内容为提升事故处理能力;副科职干部政治理论培训,人数100人,内容为提升政治理论水平,强化政治建警;党建工作培训,人数70人,内容为党务工作实务、党支部标准化建设、党员发展实务;心理服务培训,人数40人,内容为心理学基础、发展心理学、犯罪心理学、谈心谈话技巧等;辅警综合素质培训,人数100人,内容为劳动法、警务实战等;文秘综合培训,人数70人,内容为公文写作、保密、新闻宣传等;交管系统管理培训,人数60人,内容为综合应用平台系统、集成指挥平台系统、客危货系统应用等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额9,597.43万元,其中:政府采购货物支出1,139.33万元、政府采购工程支出6,185.86万元、政府采购服务支出2,272.24万元。无授予中小企业合同。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆57辆,全部为执法执勤用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

见附件:2020年度湖南省高速公路交通警察局整体支出绩效自评报告

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件：（高警局）湖南省高速公路交通警察局2020年度整体支出绩效自评报告