目录

第一部分湖南省公安厅交通管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省公安厅交通管理局概况

一、部门职责

省公安厅交通管理局为副厅级单位,是省公安厅主管全省道路交通安全和交通秩序以及机动车辆、驾驶员工作的职能部门,主要担负国家有关道路交通管理法律法规贯彻执行;组织、指导、监督全省城乡道路交通秩序维护、道路交通违法行为查处、道路交通事故预防和处理;组织、指导开展道路交通安全宣传教育;组织、指导、监督全省车辆登记、牌证发放和驾驶人考试发证工作;研究、规划和组织推广应用交通管理科学技术;负责全省高速公路和城市快速道路交通安全管理工作的组织和管理;组织、指导全省公安交管部门队伍建设、纪律作风建设、政治思想和业务培训;协助市、州公安局党委管理交警支队领导班子;承办省委、省人民政府和省公安厅交办的其他工作等工作职责。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。湖南省公安厅交通管理局现有办公室、政治部、纪委、交通秩序管理支队、事故预防与处理支队、车辆与驾驶人管理支队、执法监督支队、警务保障处、科技处、宣传处、道安办等11个部门,一个直属单位,即湖南省高速公路交通警察局(下设14个支队)。

(二)决算单位构成。湖南省公安厅交通管理局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:

1、湖南省公安厅交通管理局机关;

2、湖南省高速公路交通警察局;

3、湖南省高速公路交通警察局长沙支队;

4、湖南省高速公路交通警察局株洲支队;

5、湖南省高速公路交通警察局湘潭支队;

6、湖南省高速公路交通警察局衡阳支队;

7、湖南省高速公路交通警察局邵阳支队;

8、湖南省高速公路交通警察局岳阳支队;

9、湖南省高速公路交通警察局常德支队;

10、湖南省高速公路交通警察局张家界支队;

11、湖南省高速公路交通警察局益阳支队;

12、湖南省高速公路交通警察局永州支队;

13、湖南省高速公路交通警察局郴州支队;

14、湖南省高速公路交通警察局娄底支队;

15、湖南省高速公路交通警察局怀化支队;

16、湖南省高速公路交通警察局湘西支队。

第二部分

部门决算表

第二部分 单位决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计116,202.2万元。与上年相比,减少3,514.4万元,减少2.94%,主要是因为:一、根据财政压减“一般性支出”的政策对“一般性支出”、“非重点、刚性支出”实行压减;二、进一步加强了预算管理,最大限度盘活存量资金,“花钱必问效、低效必问责”,申报项目资金时严控审核关,分年支付的项目按年度申报计划。

二、收入决算情况说明

本年收入合计112,116.94万元,其中:财政拨款收入111,889.14万元,占99.8%;其他收入227.8万元,占0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计110,877.98万元,其中:基本支出75,630.01万元,占68.21%;项目支出35,247.97万元,占31.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计114,135.09万元,与上年相比,减少1,234.18万元,减少1.07%,主要是因为压减非重点、刚性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出109,557.82万元,占本年支出合计的99.09%,与上年相比,财政拨款支出增加5,086.69万元,增长4.87%,主要是因为:增人增资及疫情防控期间相关执勤补贴开支,相关人员经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出109,557.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2,442万元,占2.23%;公共安全支出92,301.75万元,占84.25%;教育支出405.18万元,占0.37%;社会保障和就业支出4,819.3万元,占4.4%;卫生健康支出3,894万元,占3.55%;交通运输支出140万元,占0.13%;住房保障支出5,555.59元,占5.07%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为104,509.58万元,支出决算数为109,557.82万元,完成年初预算的104.83%,其中:

1、一般公共服务其他发展与改革事务支出、其他共产党事务一般行政管理事务支出。

年初无预算,支出决算为2,442万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加基建资金及省直工委追加课题研究经费。

2、公共安全支出

(1)公安行政运行

年初预算为52,216.79万元,支出决算为58,785.44万元,完成年初预算的111.45%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加的人员综治绩效奖金、年中预算调增补充人员经费及新冠疫情防控相关运转开支。

(2)公安一般行政管理事务

年初无预算,支出决算为1,755.49万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加新冠疫情防控相关补助。

(3)公安信息化建设

年初预算为10,446.02万元,支出决算为8,670.38万元,完成年初预算的83%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分信息化建设项目需结转至下一年度支付。

(4)公安执法办案

年初预算为27,138.7万元,支出决算为23,065.44万元,完成年初预算的85%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年中压减一般性支出、市县交警被装及装备经费调整至上级统购及年中部分项目调减补充人员经费。

(5)公安特勤业务

年初预算为25万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数基本持平。

3、教育进修及培训支出

年初预算531.48万元,支出决算405.18万元,完成年初预算数的76%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年中压减一般性支出。

4、社会保障和就业支出

(1)行政事业单位养老行政单位离退休支出

年初无预算,支出决算为117.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加退休人员绩效奖金。

(2)行政事业单位养老机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为4,021万元,支出决算为4,021万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

(3)其他社会保障和就业其他社会保障和就业支出

年初预算为681万元,支出决算为681万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

4、卫生健康支出

(1)行政事业单位医疗行政单位医疗

年初预算为1,900万元,支出决算为1,900万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

(2)行政事业单位医疗公务员医疗补助

年初预算为1,994万元,支出决算为1,994万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

5、交通运输公路水路运输其他公路水路运输支出

年初无预算,支出决算为140万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加的省际卡口新冠疫情防控经费。

6、住房保障支出

(1)住房改革支出住房公积金

年初预算为3,095万元,支出决算为3,095万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

(2)住房改革支出购房补贴

年初预算为2,460.59万元,支出决算为2,460.59万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出75,610.96万元,其中:人员经费64,823.04万元,占基本支出的85.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费10,787.92万元,占基本支出的14.27%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6,154万元,支出决算为6,014.37万元,完成预算的97.73%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年支出71.7万元相比,减少71.7万元,减少100%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,因公出国(境)计划全面取消,全年无因公出国(境)支出。

公务接待费支出预算为88万元,支出决算为51.36万元,完成预算的58.36%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费管控严格,与上年相比增加11.18万元,增长2.24%,增长的主要原因是根据政策,部分接待标准有所提高。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6,066万元,支出决算为5,963.01万元,完成预算的98.3%,决算数小于预算数的主要原因是部分油料预存未形成支出,与上年相比增加131万元,增长2.24%,增长的主要原因是新增了高速执法执勤车辆,相应运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算51.36万元,占0.85%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5,963.01万元,占99.15%。其中:

1、公务接待费支出决算为51.36万元,全年共接待来访团组471个、来宾4,042人次,主要是国内公务接待活动发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5,963.01万元,其中:公务用车购置费1,171.5万元,湖南省公安厅交通管理局本级更新执勤执法车辆4辆,湖南省高速交通警察管理局更新执勤执法车辆75辆。公务用车运行维护费4,791.51万元,主要是车辆维修及燃油支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1,007辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1,002.41万元;支出1,002.41万元,其中项目支出1,002.41万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出10,787.92万元,比年初预算数增加150.69万元,增加0.01%。主要原因是:人员职级晋升后相应公务交通补贴增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费106.35万元,召开全省警保合作“两站两员”建设工作推进会议,人数50人,内容为深化两站两员建设;湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法(修订草案)》起草质量评估会议,人数30人,内容为草案评估起草;派驻纪检监察工作会议,人数42人,内容为总结部署纪检监察工作;道路交通事故防控暨百日会战工作座谈会,人数51人,内容为推进全省道路交通事故防控和百日会战工作;全国高速公路交通管理工作现场会,人数146人,总结交流高速公路交通安全管理经验做法;科目三执收工作例会,人数150人次,内容为各考场收费工作总结汇报;其他部门内部工作会议,人数7,854人。开支培训费409.54万元,用于开展便利租赁汽车处理交通违法措施推广应用培训,人数65人,内容为落实服务群众措施;全省机动车中级查验员培训,人数109人,内容为机动车查验和检验监管业务;全省公安交警系统道路交通事故现场勘查培训,人数112人,内容为交通事故现场警务实战;全省公安交警指挥情报业务培训,人数92人,内容为指挥情报部门业务;全省公安交警系统法制干部综合素质提升培训,人数80人,内容为公安交警法制业务;全省道路交通管理科技信息化培训,人数80人,内容为公安交通管理科技信息化业务;全省公安交警系统文秘培训,人数76人,内容为文秘业务;全省公安交警新闻舆情培训,人数62人,内容为新闻宣传素养和全媒体舆情应对业务;其他单位综合素质提升培训,人数3,241人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额16,221.79万元,其中:政府采购货物支出4,495.44万元、政府采购工程支出7,659.19万元、政府采购服务支出4,067.16万元。授予中小企业合同金额435.43万元,占政府采购支出总额的2.68%,其中:授予小微企业合同金额305.51万元,占政府采购支出总额的1.88%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1,007辆,其中,机要通信用车70辆、应急保障用车27辆、执法执勤用车903辆、特种专业技术用车7辆;单位价值50万元以上通用设备12台(套);单位价值100万元以上专用设备7台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

见附件:2020年度湖南省公安厅交通管理局整体支出绩效自评报告

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件:湖南省公安厅交通管理局2020年度整体支出绩效自评报告