目录

第一部分湖南省高速公路交通警察局郴州支队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省高速公路交通警察局郴州支队概况

一、部门职责

湖南省高速公路交通警察局郴州支队是省公安厅交通管理局下属主管高速公路交通秩序和安全的职能部门,主要职责为贯彻执行国家有关道路交通管理法律、法规;维护辖区高速公路交通秩序,排查辖区道路交通隐患,依法查处道路交通违法行为,预防和处理道路交通事故,组织开展道路交通安全宣传教育。

二、机构设置及决算单位构成

(一)支队现有17个内设机构,即办公室、政工室、交管科、法制科、交通管理局纪委派驻支队纪检监察组以及永兴大队、苏仙大队、宜章大队、临武大队、嘉禾大队、桂阳大队、北湖大队、汝城大队、桂东大队和小塘中队、九龙江中队、流峰中队。

(二)决算单位构成。湖南省高速交通警察局郴州支队单位本级决算。

第二部分

单位决算表

第二部分 单位决算表

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3954.72万元,与上年相比,减少3057.53万元,减少47.7%,主要是因为:一、民警人员经费由高警局统筹,支部不再编制预算,并对一般性支出实行压减;二、进一步加强了预算管理,最大限度盘活存量资金,申报项目资金时严控审核关,分年支付的项目按年度申报计划。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3697.2万元,其中:财政拨款收入3625万元,占98.05%;其他收入77.2万元,占1.95%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3642.31万元,其中:基本支出1528万元,占41.95%;项目支出2114.31万元,占58.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3784.49万元,与上年相比,减少3155.76万元,减少47.7%,主要是因为支队民警人员经费不再编制预算数,以及执行上年度结转结余,年初预算指标的减少及压减一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3505.19万元,占本年支出合计的96.24%,与上年相比,财政拨款支出减少3335.98万元,减少48.76%,主要是因为:主要是因为支队民警人员经费不用编制预算数,不在支队预算中形成支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3505.19万元,主要用于以下方面:公共安全支出3495.79万元,占99.74%;教育支出9.4万元,占0.26%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3737万元,支出决算数为3505.19万元,完成年初预算的93.8%,其中:

1、公共安全支出

(1)公安行政运行

年初预算为1518.6万元,支出决算为1518.6万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

(2)公安一般行政管理事务

年初预算为16万元,支出决算为16万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

(3)公安信息化建设

年初预算为146.8万元,支出决算为77万元,完成年初预算的52.45%,决算数小于年初预算数的主要原因是:根据过紧日子要求年中政策性压减科技信息化项目经费69.8万元。

(4)公安执法办案

年初预算为2062.2万元,支出决算为1884.19万元,完成年初预算的91.37%,决算数小于年初预算数的主要原因是:支队基地维修改造工程未完成竣工决算,部分工程款结转到下一年支付。

2、教育进修及培训培训支出

年初预算9.4万元,支出决算9.4万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1528万元,其中:人员经费936万元,占基本支出的61.26%,主要包括警务辅助人员基本工资、社会保险、住房公积金等;公用经费592万元,占基本支出的38.74%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为363万元,支出决算为362.66万元,完成预算的99.91%,其中:

公务接待费支出预算为6万元,支出决算为5.66万元,完成预算的94.33%,决算数与预算数基本持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为357万元,支出决算为357万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6万元,占1.65%,公务用车购置费及运行维护费支出决算357万元,占98.35%。其中:

1、公务接待费支出决算为5.66万元,全年共接待来访团组55个、来宾720人次,主要是国内公务接待活动发生的接待支出,以食堂接待为主。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为357万元,其中:公务用车运行维护费357万元,主要是车辆油料、维修及保险等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为74辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;支出0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度支队机关运行经费支出46.12万元,比年初预算数减少6.98万元,降低13.1%。主要原因是:支队机关压减一般性支出。

十、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费10万元,用于开展支队公安交管工作会议,人数260人次,内容为分阶段部署支队辖区道路交通安全工作;全市护路联防工作会议,人数90人次,内容为全市高速公路联动部门护路联防工作部署;支队全体党员会议,人数320人次,内容为支委换届、测评等党务工作;支队法制业务工作会议,内容为法制考核、案件深度打击及事故预防等工作,人数180人次;

开支培训费9.4万元,用于开展综合办公文秘培训,人数70人次,内容为办公室文秘工作技能培训;交管业务培训,人数180人次,内容为交管业务知识和科技信息设备系统的使用;法制业务培训,人数110人次,内容为交通法律法规及事故处理业务工作开展;纪检工作培训,人数50人次,内容为廉政教育及纪律警示宣传工作;辅警综合培训,人数160人次,内容为辅警相关规定制度及辅助业务工作开展;

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1262.4万元,其中:政府采购货物支出282.4万元、政府采购工程支出970万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额984.25万元,占政府采购支出总额的77.97%,其中:授予小微企业合同金额105.51万元,占政府采购支出总额的8.36%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆74辆,其中,执法执勤用车73辆、特种专业技术用车1辆;单位价值20万元以上通用设备4台(套);单位价值50万元以上专用设备1台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

见附件:2020年度湖南省公安厅交通管理局整体支出绩效自评报告

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件：（郴州支队）湖南省高速公路交通警察局郴州支队2020年整体支出绩效自评报告